Parti Socialiste Section André Parpais

COMPTE ADMINISTRATIF 2007

Le compte administratif est un moment important pour apprécier si les engagements de préserver les grands équilibres financiers, et les promesses d’investissement faites au moment du budget prévisionnel correspondant se retrouvent dans son exécution.

De ce seul point de vue votre compte administratif 2007 est critiquable par ce qu’il montre, et par ce qu’il laisse entrevoir. Nous ne le voterons pas.

LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS

Ils se dégradent, quels que puissent être les artifices de présentation

Par rapport à 2006 l’encours de la dette augmente fortement :

_ comparé à la population : de 986€ / habitant à 1086€ , soit + 10.14%

_ comparé aux recettes réelles de fonctionnement : de 77% à 84.18% soit + 9.32%

L’excédent du budget de fonctionnement (l’autofinancement), à

2 888 313€, est en baisse :

_ par rapport à la prévision 2007 : 67.48% a été réalisé

_ par rapport à l’exécution 2006 : -10.05%

Alors même que les recettes sont en hausse de 5.50%.

Et il ne permet même pas de payer le capital 2007 de la dette (soit

4 275 831€), ce qui ampute les possibilités d’investissement d’1 387 800€

Les excédents de fonctionnements capitalisés baissent aussi à

6 247 267 €, et n’atteignent que 62.43 % de leur niveau de 2006.

On comprend mieux pourquoi vous envisagez un ralentissement des investissements alors que, réélu, il vous suffit de mettre en chantier ce que vous avez annoncé, parfois depuis longtemps.

Et pourquoi vous annoncez, afin d’apporter de nouvelles ressources pour le rétablissement de l’équilibre financier de la Ville, une hausse des impôts locaux, que vous auriez dû annoncer voilà 3 mois aux Castelroussins.

L’INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles prévues étaient de 37 046 314€, en hausse de 24.27% par rapport à 2006.

Or ces prévisions ne sont exécutées qu’à 68% (25 192 622 €), et pas à

80% comme vous le prétendez.

Alors même que tout ce qui n’avait pas été fait en 2006, et qui pouvait l’être en 2007, aurait dû contribuer à améliorer ce résultat

Dans le détail, les réalisations sont limitées à :

_ 53.75% pour les études,

_ 75.70 % pour les acquisitions,

_ 70.36 % pour les travaux

Il aurait donc été instructif de nous préciser ce qui avait été sacrifié dans la liste présentée en décembre 2006 pour les dépenses de voirie, d’éducation

& formation, de sport & jeunesse, de culture….

Les Castelroussins ne le sauront pas !

Et ils ne peuvent plus compter, par exemple en matière de voirie, sur la

CAC, qui n’a elle aussi plus de marges de manœuvre, pour suppléer les carences de la Ville.

La qualité de certaines réalisations mériterait aussi un autre débat

En recettes d’investissement vous avez emprunté 9 500 949 € , soit +

31.30 % / au Compte Administratif 2006, mais moins que ce que vous aviez impru -

demment prévu. Ce qui est normal puisque vous avez réalisé beaucoup moins que prévu. Et a permis de ne pas malmener encore plus les grands équilibres financiers

Les subventions d’investissement émanent :

_ de l’Etat, qui a versé ce qui était prévu,

_ de la Région Centre quia versé 42 % de plus

_ du Département qui n’a réussi à dépasser les fonds communautaires que parce

qu’ils ont baissé, et baisseront de plus en plus

LE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES

La principale concerne le personnel

Qui représenterait, dans les informations statistiques, 60.73 % des dépenses réelles de fonctionnement, la moyenne nationale étant de 55.10 %.

Mais en réalité 61.39 %, après rectification d’une erreur de calcul, soit une augmentation de 2.32 %.

Alors que vous supprimez des postes, vous faites moins appel au personnel extérieur (des associations d’insertion ?), mais de plus en plus aux entreprises extérieures.

Par exemple les frais de nettoyage des locaux, qui en 2006 étaient de

290 205 € (soit 4 fois plus qu’en 2000), arrivent en 2007 à 407 424 € (+ 40.39 %)

A 47817 €, les indemnités aux agents diminuent fortement, de ’43.70 % par rapport à 2006, et de 62.73 % par rapport au budget prévisionnel.

On est loin des 350 000 € (chiffre sorti de nulle part), fruits d’un absentéisme en baisse dont vous nous parliez le 3 avril dernier.

La baisse par rapport aux prévisions touche aussi :

_ la maintenance (services généraux, enseignement, culture, sports) : -13.58%

_ les voies et réseaux : -13.84 %

Ces économies risquent de nous coûter cher dans l’avenir

Le secteur éducatif et social ne fait pas partie de vos priorités :

_ la Caisse des écoles a reçu 2.44 % de moins qu’en 2006

_ le CCAS a juste dépassé son niveau de 2000 (+ 15.70 % à comparer à une érosion monétaire de 13.44%) alors que la précarité a bien augmenté

La culture non plus : les crédits pour les livres-disques-cassettes n’ atteignent toujours pas 70 % de leur niveau de 2000, avant correction de l’érosion monétaire !

Le secteur des subventions fait alterner pingrerie pour beaucoup d’ activités et associations, et largesses pour d’autres.

Par exemple le centre de formation amateurs de la Berrichonne a vu sa

subvention multipliée par 3 en 7ans, alors que celles de l’AGEC et de la Maison de l’Image ont stagné et baissé, même en €uros courants.

Le festival Multirythmes à St Jean bénéficie d’une subvention moindre

(35 000€) que les Trompes de France (43 000€), dont l’audience réelle n’échappe à personne !

Je ne vous parle pas du C.O.S , dont vous devez considérer qu’après tout il ne concerne que le personnel communal et communautaire.

La dotation aux crèches et garderies, à 896 444€, baisse de 5.60% par

rapport à vos prévisions 2007 : ce qui confirme vos orientations

A moins qu’il y ait moins d’enfants que vous nous l’avez prétendu !

Je terminerai ce panorama des dépenses de fonctionnement avec la hausse des charges financières (+ 5.10 %/ à 2006), conséquence logique de l’augmentation de la dette.

LES RECETTES

Leur hausse n’est pas due seulement aux contributions directes, qui n’ont augmenté « que » de 2.51% en 2007.

Il y a aussi les droits de mutation (+ 29.5 %), les droits de stationnement (+ 2.75 %).

Et surtout les produits des services, qui augmentent de 14.20 % pour les redevances de restauration scolaire- crèches & garderies, de 10.26 % pour les services sportifs.

Si la dotation globale de l’Etat semble évoluer correctement (+ 2.23 %), l’écart se creuse avec la moyenne nationale qui augmente 2 fois plus vite (+4.23%) : vous n’obtenez même pas du gouvernement que vous soutenez, ce qu’il accorde à

d’autres.

Cette analyse s’appuie sur vos budgets et vos chiffres, dont je peux justifier sans difficulté où je les ai trouvés.

Nous attendons des réponses tout aussi précises, et pas des répliques

improvisées avec des chiffres manipulés sortis on ne sait d’où. Puisque la campagne électorale est finie !

Sans vous limiter à nous parler de la vérité, comme si nous étions des

menteurs patentés.

Et sans évoquer l’ »héritage » de JY. Gateaud alors que vous gérez la Ville depuis 7 ans déjà.

Le 21 mai 2008

André BONHOMME